|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame u Vás vlajku smútočnú - 1ks, vlajku EU - 1ks.
|
41,90 |
s DPH |
03.03.2025 |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
Kuchynské potreby - ŠJ
|
476,05 |
s DPH |
03.03.2025 |
S.K.Glass - Karol Sipos |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500113
|
potraviny
|
286,65 |
s DPH |
03.03.2025 |
BGR Global s.r.o. |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500351
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
Fibor Nitra |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
zemný plyn - MO
|
26,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
SPP, a.s. |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
oprava telocvičného náradia
|
33,10 |
s DPH |
03.03.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
Zemný plyn - VO
|
3 324,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
SPP, a.s. |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,45 |
s DPH |
03.03.2025 |
FCC Slovensko spol. s r.o. |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame u Vás kuchynské potreby podľa výberu v hodnote 476,05 Eur s DPH.
|
476,05 |
s DPH |
27.02.2025 |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202502022
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
25.02.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame u Vás učebnú pomôcku Číselný kalendár - čísla, 1ks.
|
26,57 |
s DPH |
25.02.2025 |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500286
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
24.02.2025 |
Fibor Nitra |
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame u Vás dodávku a výmenu priečky na rebrienu, 1 ks.
|
33,10 |
s DPH |
21.02.2025 |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
oprava a údržba signalizačného zar.
|
227,06 |
s DPH |
21.02.2025 |
E-Sec s.r.o. |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame u Vás kompatibilnú lampu do premietačky Vivitek - 1ks.
|
92,39 |
s DPH |
21.02.2025 |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame u Vás chladničku 1ks, nerezový stôl 1ks, vozík na príbory 1ks, hokerlík 1ks, a kuchynské potreby podľa
|
2 791,35 |
s DPH |
21.02.2025 |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás vyhotovenie podkladov k výpočtu udajov za znečistenie ovzdušia za rok 2024 a
|
90,00 |
s DPH |
21.02.2025 |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
náhradné diely do didaktickej techniky
|
92,39 |
s DPH |
21.02.2025 |
Web Retail s.r.o. |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
Interiérové vybavenie
|
4 333,29 |
s DPH |
20.02.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
Telekomunikačný poplatok
|
37,79 |
s DPH |
18.02.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
29.04.2025 |