|
|
Faktúra |
1
|
kontrola bezpoečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
07.01.2021 |
Ekotec s.r.o. |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
FCC Slovensko spol. s r.o. |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
čistiace,hygienické a dezinfikačné prostriedky
|
180,85 |
s DPH |
03.10.2025 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
Činnosť technika BOZP
|
73,80 |
s DPH |
07.10.2025 |
ABeP, s.r.o. |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
hygienické potreby
|
128,41 |
s DPH |
07.10.2025 |
Ille-Papier-Service SK |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
stravovanie zamestnancov
|
244,35 |
s DPH |
18.06.2024 |
ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
Telekomunikačný poplatok
|
36,48 |
s DPH |
18.06.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
učebnice
|
1 900,91 |
s DPH |
18.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
Ubytovanie s plnou penziou - škola v prírode
|
2 600,00 |
s DPH |
13.06.2024 |
Wachumba ck, s.r.o. |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
Čistiace potreby
|
794,00 |
s DPH |
13.06.2024 |
Aneta Némethová |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
Spotreba vody
|
54,78 |
s DPH |
13.06.2024 |
ZVS a.s. Dunajská Streda |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
Činnosť technika BOZP
|
154,80 |
s DPH |
11.06.2024 |
ABeP, s.r.o. |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
Spotreba el. energie
|
871,53 |
s DPH |
11.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
Odvoz fekálie
|
375,00 |
s DPH |
10.06.2024 |
Obecný úrad Okoč |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
Činnosť technika PO
|
33,19 |
s DPH |
04.06.2024 |
Csaba Bíro |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
zemný plyn - MO
|
14,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
SPP, a.s. |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
Telekomunikačný poplatok
|
24,52 |
s DPH |
04.06.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
Telekomunikačný poplatok
|
29,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
zemný plyn - MO
|
5,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
SPP, a.s. |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
Zemný plyn - VO
|
4 206,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
SPP, a.s. |
03.07.2024 |