|
|
Faktúra |
1
|
kontrola bezpoečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
07.01.2021 |
Ekotec s.r.o. |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
269
|
elektroinštalačný materiál
|
135,79 |
s DPH |
14.12.2023 |
Attila Dorák DN-Hobby |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame u Vás volejbalové lopty v celkovej hodnote 394,- Eur s DPH.
|
394,00 |
s DPH |
26.02.2024 |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame u Vás servisné práce - ukončenie kal. roka 2023 v účt. programe Ives - WinIbeu. Cena na základe dohody
|
36,00 |
s DPH |
12.02.2024 |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame u Vás kominárske práce v roku 2024 v celkovej hodnote 150,- Eur.
|
150,00 |
s DPH |
08.02.2024 |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame u Vás čistiace potreby do umývačky riadu podľa výberu v hodnote 197,94 Eur s DPH.
|
197,94 |
s DPH |
07.02.2024 |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu pre základnú školu v celkovej hodnote 286,90 Eur.
|
286,90 |
s DPH |
18.01.2024 |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás Trend Uni čistiaci prostriedok kvetový 5litrový - 10ks, cena s DPH /ks 7,32 Eur, Bulky Soft Premium
|
195,10 |
s DPH |
09.01.2024 |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
Na základe cenovej ponuky objednávame maliarske a natieračské práce v telocvični základnej školy. Cena na základe ponuky
|
2 380,00 |
s DPH |
04.01.2024 |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
stravovanie zamestnancov
|
172,80 |
s DPH |
27.12.2023 |
ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
stravovanie zamestnancov
|
754,80 |
s DPH |
27.12.2023 |
ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
Telekomunikačný poplatok
|
31,09 |
s DPH |
20.12.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
273
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
20.12.2023 |
Ekotec s.r.o. |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
časopis, publikácie
|
37,70 |
s DPH |
20.12.2023 |
RAABE, s.r.o. |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
kancelárske a školské potreby
|
234,20 |
s DPH |
20.12.2023 |
Zoltán Brinzik - Office Center |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
služba - balík Virtuálna knižnica
|
615,74 |
s DPH |
14.12.2023 |
Komensky, s.r.o. |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
odborná prehliadka telocvičného náradia
|
211,25 |
s DPH |
12.12.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame u Vás Trend Uni čistiaci prostriedok kvetový 5litrový - 10ks, cena s DPH /ks 7,32 Eur, Bulky Soft Premium
|
174,24 |
s DPH |
27.02.2024 |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
hygienické potreby
|
204,67 |
s DPH |
12.12.2023 |
Ille-Papier-Service SK |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
časopis, publikácie
|
124,00 |
s DPH |
12.12.2023 |
RAABE, s.r.o. |
04.03.2024 |