|
|
Faktúra |
1
|
kontrola bezpoečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
07.01.2021 |
Ekotec s.r.o. |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2401202943
|
potraviny
|
389,47 |
s DPH |
07.05.2024 |
ATC JR Púchov |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
502400712
|
potraviny
|
107,51 |
s DPH |
26.04.2024 |
Jednota SD |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402850
|
potraviny
|
575,00 |
s DPH |
29.04.2024 |
Mirkom Plus |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670414101
|
potraviny
|
866,37 |
s DPH |
30.04.2024 |
Mabonex Piešťany |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240566
|
potraviny
|
661,53 |
s DPH |
02.05.2024 |
Narias Topoľníky |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240567
|
potraviny
|
506,88 |
s DPH |
14.05.2024 |
Narias Topoľníky |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400069
|
potraviny
|
2 135,70 |
s DPH |
07.05.2024 |
Kardos Zoltán |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202943
|
potraviny
|
389,47 |
s DPH |
07.05.2024 |
ATC JR Púchov |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400696
|
potraviny
|
96,00 |
s DPH |
22.04.2024 |
Fibor Nitra |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670415012
|
potraviny
|
578,60 |
s DPH |
07.05.2024 |
Mabonex Piešťany |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
502400737
|
potraviny
|
147,98 |
s DPH |
10.05.2024 |
Jednota SD |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
potraviny
|
160,00 |
s DPH |
10.05.2024 |
H-Knapp Komárno |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400860
|
potraviny
|
96,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
Fibor Nitra |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240144
|
potraviny
|
73,70 |
s DPH |
14.05.2024 |
Ládi Róbert - Pekáreň Okoč |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
334746786
|
potraviny
|
109,63 |
s DPH |
14.05.2024 |
Hyza a.s. |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202405023
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670413374
|
potraviny
|
196,25 |
s DPH |
23.04.2024 |
Mabonex Piešťany |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
334738352
|
potraviny
|
218,66 |
s DPH |
22.04.2024 |
Hyza a.s. |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
670416743
|
potraviny
|
797,72 |
s DPH |
21.05.2024 |
Mabonex Piešťany |
18.06.2024 |