|
Faktúra |
1
|
kontrola bezpoečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
07.01.2021 |
Ekotec s.r.o. |
26.07.2021 |
|
Faktúra |
16
|
Činnosť technika PO
|
33,19 |
s DPH |
31.01.2024 |
Csaba Bíro |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
27
|
kominárske práce
|
75,00 |
s DPH |
12.02.2024 |
A.V.Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
26
|
Činnosť technika BOZP
|
72,00 |
s DPH |
09.02.2024 |
ABeP, s.r.o. |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
25
|
Spotreba el. energie
|
1 264,74 |
s DPH |
09.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
24
|
Odvoz fekálie
|
300,00 |
s DPH |
08.02.2024 |
Obecný úrad Okoč |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
23
|
hygienické potreby
|
204,67 |
s DPH |
08.02.2024 |
Ille-Papier-Service SK |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
22
|
Telekomunikačný poplatok
|
29,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
21
|
Telekomunikačný poplatok
|
38,06 |
s DPH |
05.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
20
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
02.02.2024 |
FCC Slovensko spol. s r.o. |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
19
|
Kancelárske potreby
|
286,90 |
s DPH |
01.02.2024 |
Zoltán Brinzik - Office Center |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
18
|
zemný plyn - MO
|
35,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
SPP, a.s. |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
17
|
Zemný plyn - VO
|
4 206,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
SPP, a.s. |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
15
|
Zemný plyn - VO
|
4 206,00 |
s DPH |
23.01.2024 |
SPP, a.s. |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
29
|
hygienické potreby
|
36,00 |
s DPH |
15.02.2024 |
Ille-Papier-Service SK |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
14
|
zemný plyn - MO
|
36,00 |
s DPH |
23.01.2024 |
SPP, a.s. |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
13
|
poistenie
|
160,86 |
s DPH |
19.01.2024 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
12
|
Telekomunikačný poplatok
|
31,20 |
s DPH |
19.01.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
11
|
maliarske práce
|
2 380,00 |
s DPH |
16.01.2024 |
Puzsér Tamás, maliar-natierač |
03.07.2024 |
|
Faktúra |
10
|
zemný plyn - MO
|
29,74 |
s DPH |
15.01.2024 |
SPP, a.s. |
03.07.2024 |