|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku el. inštalácie v objektoch základnej školy: budova A a budova B.
|
1 200,00 |
s DPH |
07.01.2025 |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás kontrolu bezpečnosti detského ihriska.
|
193,20 |
s DPH |
03.01.2022 |
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás hygienické potreby: Bulky soft premium XXL - 25ks, v celkovej hodnote 115,80 Eur.
|
115,80 |
s DPH |
10.01.2023 |
Trend Hygiena s.r.o. |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
07.01.2025 |
FCC Slovensko spol. s r.o. |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
Na základe cenovej ponuky objednávame maliarske a natieračské práce v telocvični základnej školy. Cena na základe ponuky
|
2 380,00 |
s DPH |
04.01.2024 |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Spotreba el. energie
|
1 600,00 |
s DPH |
09.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
09.01.2024 |
FCC Slovensko spol. s r.o. |
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás umývací prostriedkov pre umývačky riadu 1ks, a oplachovací prostriedok pre umývačky
|
76,88 |
s DPH |
07.01.2025 |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
Telekomunikačný poplatok
|
29,00 |
s DPH |
07.01.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás čistiace potreby: trend UNI kvetový 10 ks, v celkovej hodnote 68,40 Eur.
|
68,40 |
s DPH |
12.01.2023 |
Trend Hygiena s.r.o. |
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás Trend Uni čistiaci prostriedok kvetový 5litrový - 10ks, cena s DPH /ks 7,32 Eur, Bulky Soft Premium
|
195,10 |
s DPH |
09.01.2024 |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objenávame u Vás prečistenie kanalizačných systémov.
|
270,00 |
s DPH |
10.01.2022 |
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás vlajku SR 100x150cm vonkajšiu - 1ks, vlajku EÚ 100x150cm vonkajšiu - 1ks.
|
41,20 |
s DPH |
14.01.2022 |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telekomunikačný poplatok
|
29,00 |
s DPH |
09.01.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telekomunikačný poplatok
|
23,93 |
s DPH |
07.01.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu pre základnú školu v celkovej hodnote 286,90 Eur.
|
286,90 |
s DPH |
18.01.2024 |
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás magnet neodýmový - 1bal., fóliu kovovú popisovateľnú 1ks s potlačom linajky a 1ks bez potlače v
|
256,80 |
s DPH |
16.01.2025 |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objenávame u Vás publikáciu Účtovné súvťažnosti v samospráve od 1.1.2023 podľa nových postupov účtovania, 1 ks.
|
40,00 |
s DPH |
13.01.2023 |
RVC Rovinka |
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame u Vás bielu magnetickú tabuľu - 1ks, v hodnote 121,77 Eur s DPH.
|
121,77 |
s DPH |
17.01.2025 |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
Telekomunikačný poplatok
|
43,56 |
s DPH |
09.01.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
03.07.2024 |