|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Martina Rázusa 23A 01001 Zilina |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Husenická 903/10 13000 Praha 3 |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Sekčovska 19 08641 Raslavice |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Martina Rázusa 23A 01001 Zilina |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Pri Celulozke 40 01001 Zilina |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
P. Mudroňa 1 03601 Martin |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Pri Celulozke 40 01001 Zilina |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Martina Rázusa 23A 01001 Zilina |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
30.11.2019 |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Námestie osloboditelov 87/23 03101 Liptovský Mikuláš |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Martina Rázusa 23A 01001 Zilina |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Park Mládeže 1 04001 Košice |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
kontrola bezpoečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
07.01.2021 |
Ekotec s.r.o. |
26.07.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás kontrolu bezpečnosti detského ihriska na školskom dvore ZŠ v hodnote 193,20 Eur s DPH.
|
193,20 |
s DPH |
04.01.2021 |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás prečistenie kanalyzačných systémov v základnej škole v hodnote 486,00 Eur.
|
486,00 |
s DPH |
03.01.2020 |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás kontrolu bezpečnosti detského ihriska.
|
193,20 |
s DPH |
03.01.2022 |
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás hygienické potreby: Bulky soft premium XXL - 25ks, v celkovej hodnote 115,80 Eur.
|
115,80 |
s DPH |
10.01.2023 |
Trend Hygiena s.r.o. |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Spotreba el. energie
|
1 600,00 |
s DPH |
09.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
Na základe cenovej ponuky objednávame maliarske a natieračské práce v telocvični základnej školy. Cena na základe ponuky
|
2 380,00 |
s DPH |
04.01.2024 |
|
03.07.2024 |