|
|
Faktúra |
202512021
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
12.12.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
198,03 |
s DPH |
12.12.2025 |
Ekotec - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
242
|
stravovanie zamestnancov
|
1 099,90 |
s DPH |
12.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202501956
|
potraviny
|
52,00 |
s DPH |
10.12.2025 |
Fibor Nitra |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
125308848
|
potraviny
|
484,25 |
s DPH |
10.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
90
|
Objednávam u Vás školské potreby podľa výberu v celkovej hodnote 66,40 Eur - dotácai na podporu výchovy k plneniu
|
66,40 |
s DPH |
10.12.2025 |
THI NGANG VUONG |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
240
|
hygienické potreby
|
223,27 |
s DPH |
10.12.2025 |
Ille-Papier-Service SK |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
238
|
Spotreba el. energie
|
727,74 |
s DPH |
09.12.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
239
|
Činnosť technika PO
|
33,19 |
s DPH |
09.12.2025 |
Csaba Bíro |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
237
|
poistenie budovy
|
336,71 |
s DPH |
08.12.2025 |
Obecný úrad Okoč |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
125306075
|
potraviny
|
199,60 |
s DPH |
08.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
236
|
Odvoz fekálie
|
250,00 |
s DPH |
08.12.2025 |
Obecný úrad Okoč |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
125305012
|
potraviny
|
119,21 |
s DPH |
05.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
235
|
Telekomunikačný poplatok
|
41,80 |
s DPH |
05.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
234
|
Telekomunikačný poplatok
|
29,73 |
s DPH |
05.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
250101206
|
potraviny
|
229,91 |
s DPH |
03.12.2025 |
Unique |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
montáž, revízia detekčného systému-plynová kotolňa
|
332,10 |
s DPH |
03.12.2025 |
Mikro trade s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
125301104
|
potraviny
|
78,90 |
s DPH |
02.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501207790
|
potraviny
|
139,21 |
s DPH |
02.12.2025 |
ATC JR Púchov |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202501915
|
potraviny
|
104,00 |
s DPH |
01.12.2025 |
Fibor Nitra |
12.12.2025 |