Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 2500134 potraviny 305,97 s DPH 17.03.2025 BGR Global s.r.o. 25.04.2025
Faktúra 202500399 potraviny 94,50 s DPH 17.03.2025 Fibor Nitra 25.04.2025
Objednávka 30 Objednávame u Vás stolárske práce v celkovej hodnote 2400,- Eur. 2 400,00 s DPH 14.03.2025 29.04.2025
Objednávka 31 Objednávame u Vás vodoinštalačné práce, montáž a demontáž vodoinštalácie v cvičnej kuchyni. 717,00 s DPH 14.03.2025 29.04.2025
Objednávka 32 Objednávame u Vás nivelizačnú hmotu NivellGips, a podlahársky materiál podľa výberu v celkovej hodnote 619,66 Eur s 619,66 s DPH 14.03.2025 29.04.2025
Objednávka 28 Objednávame u Vás Led svietidlo RASTRO - 9ks, v celkovej hodnote 238,90 Eur s DPH. 238,90 s DPH 14.03.2025 29.04.2025
Faktúra 2500633 potraviny 564,16 s DPH 14.03.2025 Mirkom Plus 25.04.2025
Objednávka 29 Objednávame u Vás kuchynské potreby, vandlík krájač -3 ks, vandlík 3ks, cedník 3ks v celkovej hodnote 137,52 Eur s DPH. 137,52 s DPH 14.03.2025 29.04.2025
Faktúra 63 Učebné pomôcky 293,20 s DPH 13.03.2025 AG sport s.r.o. 29.04.2025
Faktúra 62 Odvoz fekálie 50,00 s DPH 13.03.2025 Obecný úrad Okoč 29.04.2025
Faktúra 65 stravovanie zamestnancov 190,35 s DPH 13.03.2025 ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč 29.04.2025
Faktúra 64 stravovanie zamestnancov 878,90 s DPH 13.03.2025 ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč 29.04.2025
Faktúra 60 Podlahárske práce 2 088,95 s DPH 12.03.2025 ELBO, s.r.o. 29.04.2025
Faktúra 59 Podlahárske práce 1 016,77 s DPH 12.03.2025 ELBO, s.r.o. 29.04.2025
Faktúra 61 Spotreba el. energie 666,20 s DPH 12.03.2025 ZSE Energia, a.s. 29.04.2025
Faktúra 2501260 potraviny 560,15 s DPH 11.03.2025 Mirkom Plus 25.04.2025
Faktúra 670508239 potraviny 752,65 s DPH 11.03.2025 Mabonex Piešťany 25.04.2025
Faktúra 2025063 potraviny 51,91 s DPH 11.03.2025 Ládi Róbert - Pekáreň Okoč 25.04.2025
Faktúra 58 Činnosť technika BOZP 73,80 s DPH 10.03.2025 ABeP, s.r.o. 29.04.2025
Objednávka 26 Objednávame u Vás basketbalové lopty - 12ks a futbalové lopty - 8ks podľa výberu v hodnote 293,20 Eur s DPH. 293,20 s DPH 10.03.2025 29.04.2025
zobrazené záznamy: 41-60/2293