|
|
Faktúra |
135
|
televízor
|
631,90 |
s DPH |
03.07.2025 |
NAY, a.s. |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
časopis, publikácie
|
77,00 |
s DPH |
03.07.2025 |
Poradca s.r.o. |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
Čistiace potreby
|
512,75 |
s DPH |
02.07.2025 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame u Vás učebnice slovenského jazyka pre prvý stupeň v celkovej hodnote 604,00 Eur.
|
604,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
OZ Po slovensky hravo |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávame u Vás maliarske práce v budove ŠKD - chodba, 1 trieda. Cena vrátane maliarského materiálu 940,00
|
940,00 |
s DPH |
02.07.2025 |
Puzsér Tamás, maliar-natierač |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
59
|
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby pre školskú jedáleň podľa výberu v celkovej hodnote 243,10 Eur s DPH.
|
243,10 |
s DPH |
02.07.2025 |
Aneta Némethová |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby pre základnú školu podľa výberu v celkovej hodnote 789,60 Eur s DPH.
|
789,60 |
s DPH |
02.07.2025 |
Aneta Némethová |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
zemný plyn - MO
|
5,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
SPP, a.s. |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
Zemný plyn - VO
|
3 324,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
SPP, a.s. |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame u Vás učebnice a pracovné zošity pre prvý stupeň ZŠ v celkovej hodnote 3207,70 Eur s DPH.
|
3 207,70 |
s DPH |
01.07.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
56
|
Objednávame u Vás učebnice a pracovné zošity pre druhý stupeň ZŠ v celkovej hodnote 1348,90 Eur s DPH.
|
1 348,90 |
s DPH |
01.07.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
217213437
|
interiérové vybavenie
|
136,80 |
s DPH |
30.06.2025 |
Viso Trade s.r.o. |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby podľa výberu pre základnú školu v celkovej hodnote 512,75 Eur s DPH.
|
512,70 |
s DPH |
30.06.2025 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25302052
|
interiérové vybavenie
|
230,00 |
s DPH |
30.06.2025 |
Pymasell s.r.o. |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5025000927
|
potraviny
|
90,60 |
s DPH |
30.06.2025 |
Jednota SD |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500131
|
potraviny
|
1 731,60 |
s DPH |
30.06.2025 |
Kardos Zoltán |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2504132
|
potraviny
|
318,98 |
s DPH |
30.06.2025 |
Mirkom Plus |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
Interiérové vybavenie
|
31,00 |
s DPH |
30.06.2025 |
Kondela s.r.o. |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025056
|
potraviny
|
389,97 |
s DPH |
30.06.2025 |
H-Knapp Komárno |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125161401
|
potraviny
|
55,58 |
s DPH |
30.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
01.10.2025 |