|
|
Faktúra |
2500186
|
potraviny
|
102,06 |
s DPH |
27.03.2025 |
BGR Global s.r.o. |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
automaticka pračka
|
523,87 |
s DPH |
27.03.2025 |
FAST PLUS a.s. |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503022
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame u Vás automatickú práčku PHILCO - 1ks, vrátane dopravy a predľženej doby záruky na 5 rokov.
|
523,87 |
s DPH |
26.03.2025 |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame u vás elektroinštalačné náradia v celkovej hodnote 191,84 Eur s DPH.
|
191,84 |
s DPH |
26.03.2025 |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670510161
|
potraviny
|
487,17 |
s DPH |
25.03.2025 |
Mabonex Piešťany |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
vodoinštalačné práce
|
717,00 |
s DPH |
25.03.2025 |
Drakes - Nagy Zoltán |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
podlahársky materiál
|
619,66 |
s DPH |
25.03.2025 |
Galant |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
maliarske práce
|
1 550,00 |
s DPH |
24.03.2025 |
Puzsér Tamás, maliar-natierač |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
stolárske práce
|
2 400,00 |
s DPH |
24.03.2025 |
Pavlik Tibor |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
Kuchynské potreby - ŠJ
|
137,52 |
s DPH |
24.03.2025 |
Németh Fridrich |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500450
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
20.03.2025 |
Fibor Nitra |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5025000332
|
potraviny
|
148,81 |
s DPH |
20.03.2025 |
Jednota SD |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
svietidlá, lampy, led trubice
|
238,90 |
s DPH |
19.03.2025 |
LEDart s.r.o. |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
Telekomunikačný poplatok
|
37,83 |
s DPH |
19.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1512510
|
potraviny
|
640,96 |
s DPH |
18.03.2025 |
AG FOODS |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500153
|
potraviny
|
63,00 |
s DPH |
17.03.2025 |
BGR Global s.r.o. |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125063079
|
potraviny
|
229,42 |
s DPH |
17.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
334876658
|
potraviny
|
175,87 |
s DPH |
17.03.2025 |
Hyza a.s. |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100359
|
potraviny
|
893,52 |
s DPH |
17.03.2025 |
Unique |
25.04.2025 |