Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 32 stravovanie zamestnancov 196,65 s DPH 22.02.2024 ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč 03.07.2024
Faktúra 168 odvoz kuchynského odpadu 18,00 s DPH 10.08.2023 FCC Slovensko spol. s r.o. 19.10.2023
Faktúra 180 učebnice 123,20 s DPH 28.08.2023 Preskoly.sk s.r.o. 19.10.2023
Faktúra 179 učebnice 1 835,10 s DPH 28.08.2023 Preskoly.sk s.r.o. 19.10.2023
Faktúra 178 hygienické potreby 247,49 s DPH 25.08.2023 Trend Hygiena, s.r.o. 19.10.2023
Faktúra 177 hygienické potreby 493,17 s DPH 25.08.2023 Trend Hygiena, s.r.o. 19.10.2023
Faktúra 176 oprava a údržba signalizačného zar. 350,64 s DPH 25.08.2023 Nagy PC Service, s.r.o. 19.10.2023
Faktúra 175 Interiérové vybavenie 240,00 s DPH 25.08.2023 B2B Partner s.r.o. 19.10.2023
Faktúra 174 maliarske práce 3 880,00 s DPH 21.08.2023 Puzsér Tamás, maliar-natierač 19.10.2023
Faktúra 173 maliarske práce 868,00 s DPH 21.08.2023 Puzsér Tamás, maliar-natierač 19.10.2023
Faktúra 172 časopis, publikácie 26,40 s DPH 21.08.2023 Poradca podnikateľa, SRO 19.10.2023
Faktúra 171 Telekomunikačný poplatok 31,45 s DPH 21.08.2023 Slovak Telecom, a.s. 19.10.2023
Faktúra 170 náhradné diely do leštiacieho stroja 302,40 s DPH 11.08.2023 KARCHER Slovakia s.r.o. 19.10.2023
Faktúra 169 Činnosť technika BOZP 72,00 s DPH 10.08.2023 ABeP, s.r.o. 19.10.2023
Faktúra 167 programové vybavenie, licencia 216,00 s DPH 10.08.2023 IVES 19.10.2023
Faktúra 182 poistenie 26,50 s DPH 30.08.2023 Generali Poisťovňa, a.s. 19.10.2023
Faktúra 166 Odvoz fekálie 100,00 s DPH 10.08.2023 Obecný úrad Okoč 19.10.2023
Faktúra 165 Tlačivá 65,60 s DPH 10.08.2023 ŠEVT, a.s. 19.10.2023
Faktúra 164 čistiace,hygienické a dezinfikačné prostriedky 393,60 s DPH 09.08.2023 Aneta Némethová 19.10.2023
Faktúra 163 stravovanie zamestnancov 277,10 s DPH 08.08.2023 ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč 19.10.2023
zobrazené záznamy: 121-140/2782