|
|
Faktúra |
256
|
maliarske potreby
|
6,50 |
s DPH |
27.12.2024 |
Galant |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
252
|
stravovanie zamestnancov
|
736,10 |
s DPH |
20.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
montáž, revízia detekčného systému-plynová kotolňa
|
307,20 |
s DPH |
20.12.2024 |
Mikro trade s.r.o. |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
časopis, publikácie
|
158,40 |
s DPH |
20.12.2024 |
CBS s.r.o. |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
253
|
stravovanie zamestnancov
|
163,35 |
s DPH |
20.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
249
|
kontrola, serviz PSN
|
148,80 |
s DPH |
17.12.2024 |
E-Sec s.r.o. |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250
|
kancelárske a školské potreby
|
909,20 |
s DPH |
17.12.2024 |
Zoltán Brinzik - Office Center |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251
|
Telekomunikačný poplatok
|
37,02 |
s DPH |
17.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
stravovanie zamestnancov
|
234,90 |
s DPH |
16.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
stravovanie zamestnancov
|
1 050,60 |
s DPH |
16.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
Učebné pomôcky
|
109,50 |
s DPH |
16.12.2024 |
OZ Po slovensky hravo |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245
|
časopis, publikácie
|
124,00 |
s DPH |
13.12.2024 |
RAABE, s.r.o. |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202412022
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
Údržbarske potreby, náradia
|
149,20 |
s DPH |
12.12.2024 |
Attila Dorák DN-Hobby |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
12.12.2024 |
Ekotec s.r.o. |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
242
|
Odvoz fekálie
|
425,00 |
s DPH |
11.12.2024 |
Obecný úrad Okoč |
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
87
|
Objednávame u Vás ročnú kontrolu a servis siganlizačného zariadenia v objektoch základnej školy. Cena 148,80
|
148,80 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
88
|
Objednávame u Vás kancelárske a školské potreby podľa výberu v celkovej hodnote 909,20 Eur.
|
909,20 |
s DPH |
10.12.2024 |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241
|
Kancelárske potreby
|
92,11 |
s DPH |
10.12.2024 |
Xepap, spol. s r.o. |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
Spotreba el. energie
|
1 570,72 |
s DPH |
10.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
30.01.2025 |