|
|
Objednávka |
89
|
Objednávame u Vás ročnú kontrolu detského ihriska.
|
198,03 |
s DPH |
01.12.2025 |
Ekotec - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
225
|
Kancelárske potreby
|
149,40 |
s DPH |
24.11.2025 |
Zoltán Brinzik - Office Center |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
236
|
Odvoz fekálie
|
250,00 |
s DPH |
08.12.2025 |
Obecný úrad Okoč |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
235
|
Telekomunikačný poplatok
|
41,80 |
s DPH |
05.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
234
|
Telekomunikačný poplatok
|
29,73 |
s DPH |
05.12.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
233
|
montáž, revízia detekčného systému-plynová kotolňa
|
332,10 |
s DPH |
03.12.2025 |
Mikro trade s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
232
|
odvoz kuchynského odpadu
|
18,45 |
s DPH |
01.12.2025 |
FCC Slovensko spol. s r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
231
|
Činnosť technika BOZP
|
73,80 |
s DPH |
01.12.2025 |
ABeP, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
229
|
Zemný plyn - VO
|
3 324,00 |
s DPH |
01.12.2025 |
SPP, a.s. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
228
|
učebnice
|
45,20 |
s DPH |
28.11.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
227
|
elektroinštalačný materiál
|
225,79 |
s DPH |
24.11.2025 |
Attila Dorák DN-Hobby |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
226
|
školské potreby
|
87,80 |
s DPH |
24.11.2025 |
Zoltán Brinzik - Office Center |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
224
|
Kancelárske potreby
|
34,70 |
s DPH |
24.11.2025 |
Zoltán Brinzik - Office Center |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
238
|
Spotreba el. energie
|
727,74 |
s DPH |
09.12.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
223
|
tonery do tlačiarne a fotokop. stroja
|
136,10 |
s DPH |
24.11.2025 |
Zoltán Brinzik - Office Center |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
222
|
oprava VKZ
|
339,00 |
s DPH |
20.11.2025 |
Ladislav Kulcsár KLS |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
221
|
stravovanie zamestnancov
|
1 076,10 |
s DPH |
18.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
220
|
stravovanie zamestnancov
|
357,00 |
s DPH |
18.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
219
|
vodoinštalačné práce
|
338,00 |
s DPH |
14.11.2025 |
Drakes - Nagy Zoltán |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
218
|
Činnosť technika PO
|
33,19 |
s DPH |
13.11.2025 |
Csaba Bíro |
31.03.2026 |