Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	253	kancelárske a školské potreby	325,70	s DPH	30.11.2023	Zoltán Brinzik - Office Center	04.03.2024
	Faktúra	246	stravovanie zamestnancov	1 016,60	s DPH	15.11.2023	ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč	04.03.2024
	Faktúra	247	Učebné pomôcky	109,20	s DPH	16.11.2023	B2B Partner s.r.o.	04.03.2024
	Faktúra	248	Telekomunikačný poplatok	30,72	s DPH	20.11.2023	Slovak Telecom, a.s.	04.03.2024
	Faktúra	249	montáž, revízia detekčného systému-plynová kotolňa	279,60	s DPH	21.11.2023	Mikro-Trade, s.r.o.	04.03.2024
	Faktúra	250	časopis, publikácie	49,20	s DPH	21.11.2023	RAABE, s.r.o.	04.03.2024
	Faktúra	251	Učebné pomôcky	369,50	s DPH	29.11.2023	Decathlon SK s.r.o.	04.03.2024
	Faktúra	252	Kancelárske potreby	492,75	s DPH	30.11.2023	Zoltán Brinzik - Office Center	04.03.2024
	Faktúra	254	Činnosť technika PO	33,19	s DPH	01.12.2023	Csaba Bíro	04.03.2024
	Faktúra	262	Spotreba el. energie	1 988,63	s DPH	07.12.2023	ZSE Energia, a.s.	04.03.2024
	Faktúra	255	časopis, publikácie	35,00	s DPH	01.12.2023	RAABE, s.r.o.	04.03.2024
	Faktúra	256	stravovanie zamestnancov	245,70	s DPH	05.12.2023	ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč	04.03.2024
	Faktúra	257	stravovanie zamestnancov	1 055,70	s DPH	05.12.2023	ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč	04.03.2024
	Faktúra	258	Telekomunikačný poplatok	29,75	s DPH	05.12.2023	Slovak Telecom, a.s.	04.03.2024
	Faktúra	259	Telekomunikačný poplatok	43,56	s DPH	05.12.2023	Slovak Telecom, a.s.	04.03.2024
	Faktúra	260	Zemný plyn - VO	6 094,00	s DPH	05.12.2023	SPP, a.s.	04.03.2024
	Faktúra	261	zemný plyn - MO	42,00	s DPH	12.12.2023	SPP, a.s.	04.03.2024
	Faktúra	240100022	potraviny	790,37	s DPH	09.01.2024	Unique	16.05.2024
	Faktúra	670401486	potraviny	195,78	s DPH	16.01.2024	Mabonex Piešťany	16.05.2024
	Faktúra	2401746	potraviny	284,15	s DPH	14.03.2024	Mirkom Plus	17.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2782