Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	kontrola bezpoečnosti detského ihriska	193,20	s DPH	07.01.2021	Ekotec s.r.o.	26.07.2021
	Faktúra	107	odvoz kuchynského odpadu	18,00	s DPH	06.06.2024	FCC Slovensko spol. s r.o.	03.07.2024
	Faktúra	192	čistiace,hygienické a dezinfikačné prostriedky	180,85	s DPH	03.10.2025	Trend Hygiena, s.r.o.	05.11.2025
	Faktúra	193	Činnosť technika BOZP	73,80	s DPH	07.10.2025	ABeP, s.r.o.	05.11.2025
	Faktúra	194	hygienické potreby	128,41	s DPH	07.10.2025	Ille-Papier-Service SK	05.11.2025
	Faktúra	116	stravovanie zamestnancov	244,35	s DPH	18.06.2024	ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč	03.07.2024
	Faktúra	115	Telekomunikačný poplatok	36,48	s DPH	18.06.2024	Slovak Telecom, a.s.	03.07.2024
	Faktúra	114	učebnice	1 900,91	s DPH	18.06.2024	AITEC, s.r.o.	03.07.2024
	Faktúra	113	Ubytovanie s plnou penziou - škola v prírode	2 600,00	s DPH	13.06.2024	Wachumba ck, s.r.o.	03.07.2024
	Faktúra	112	Čistiace potreby	794,00	s DPH	13.06.2024	Aneta Némethová	03.07.2024
	Faktúra	111	Spotreba vody	54,78	s DPH	13.06.2024	ZVS a.s. Dunajská Streda	03.07.2024
	Faktúra	110	Činnosť technika BOZP	154,80	s DPH	11.06.2024	ABeP, s.r.o.	03.07.2024
	Faktúra	109	Spotreba el. energie	871,53	s DPH	11.06.2024	ZSE Energia, a.s.	03.07.2024
	Faktúra	108	Odvoz fekálie	375,00	s DPH	10.06.2024	Obecný úrad Okoč	03.07.2024
	Faktúra	106	Činnosť technika PO	33,19	s DPH	04.06.2024	Csaba Bíro	03.07.2024
	Faktúra	190	zemný plyn - MO	14,00	s DPH	01.10.2025	SPP, a.s.	05.11.2025
	Faktúra	105	Telekomunikačný poplatok	24,52	s DPH	04.06.2024	Slovak Telecom, a.s.	03.07.2024
	Faktúra	104	Telekomunikačný poplatok	29,00	s DPH	04.06.2024	Slovak Telecom, a.s.	03.07.2024
	Faktúra	103	zemný plyn - MO	5,00	s DPH	04.06.2024	SPP, a.s.	03.07.2024
	Faktúra	102	Zemný plyn - VO	4 206,00	s DPH	04.06.2024	SPP, a.s.	03.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2782