Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	kontrola bezpoečnosti detského ihriska	193,20	s DPH	07.01.2021	Ekotec s.r.o.	26.07.2021
	Faktúra	204	tonery do tlačiarne a fotokop. stroja	277,61	s DPH	22.09.2023	Ledum Kamara SK s.r.o.	19.10.2023
	Faktúra	216	čistiace,hygienické a dezinfikačné prostriedky	257,60	s DPH	05.10.2023	Aneta Némethová	19.10.2023
	Faktúra	215	elektroinštalačné práce	3 170,80	s DPH	05.10.2023	Ladislav Fitos Semicon Elektronic	19.10.2023
	Faktúra	214	Činnosť technika PO	33,19	s DPH	04.10.2023	Csaba Bíro	19.10.2023
	Faktúra	213	zemný plyn - MO	22,00	s DPH	04.10.2023	SPP, a.s.	19.10.2023
	Faktúra	212	Zemný plyn - VO	6 094,00	s DPH	04.10.2023	SPP, a.s.	19.10.2023
	Faktúra	211	Kuchynské potreby - ŠJ	257,49	s DPH	29.09.2023	MB-SVING s.r.o.	19.10.2023
	Faktúra	210	Kancelárske potreby	7,16	s DPH	28.09.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	19.10.2023
	Faktúra	209	optická jednotka, náhradný diel do MFZ OKI	141,30	s DPH	28.09.2023	Axdata s.r.o.	19.10.2023
	Faktúra	208	kominárske práce	75,00	s DPH	26.09.2023	A.V.Nagy-Kominárstvo s.r.o.	19.10.2023
	Faktúra	207	hygienické potreby	71,34	s DPH	25.09.2023	Ille-Papier-Service SK	19.10.2023
	Faktúra	206	hygienické potreby	378,07	s DPH	25.09.2023	Ille-Papier-Service SK	19.10.2023
	Faktúra	205	časopis, publikácie	49,20	s DPH	25.09.2023	RAABE, s.r.o.	19.10.2023
	Faktúra	203	školské a učebné pomôcky	282,00	s DPH	21.09.2023	Zoltán Brinzik - Office Center	19.10.2023
	Faktúra	218	Telekomunikačný poplatok	43,56	s DPH	05.10.2023	Slovak Telecom, a.s.	19.10.2023
	Faktúra	202	Telekomunikačný poplatok	32,74	s DPH	20.09.2023	Slovak Telecom, a.s.	19.10.2023
	Faktúra	201	kontrola has. prístrojov	579,00	s DPH	19.09.2023	Pyrokom SRO	19.10.2023
	Faktúra	200	kancelárske a školské potreby - projekt EU Učiť sa nás baví	101,87	s DPH	19.09.2023	Zoltán Brinzik - Office Center	19.10.2023
	Faktúra	199	časopis, publikácie	149,00	s DPH	18.09.2023	RAABE, s.r.o.	19.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2677