Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2023006	potraviny	198,00	s DPH	08.02.2023	H-Knapp Komárno	29.03.2023
	Faktúra	670315001	potraviny	564,65	s DPH	09.05.2023	Mabonex Piešťany	19.05.2023
	Faktúra	202305021	školské ovocie	0,00	s DPH	31.05.2023	Poľnohospodárske družstvo Hrušov	13.06.2023
	Faktúra	670315892	potraviny	218,81	s DPH	16.05.2023	Mabonex Piešťany	19.05.2023
	Faktúra	2303250	potraviny	848,29	s DPH	16.05.2023	Mirkom Plus s.r.o.	19.05.2023
	Faktúra	202300745	potraviny	112,00	s DPH	15.05.2023	Fibor Nitra	19.05.2023
	Faktúra	670315332	potraviny	142,56	s DPH	11.05.2023	Mabonex Piešťany	19.05.2023
	Faktúra	502300772	potraviny	96,31	s DPH	10.05.2023	Jednota SD	19.05.2023
	Faktúra	202300704	potraviny	33,60	s DPH	09.05.2023	Fibor Nitra	19.05.2023
	Objednávka	1	Objednávame u Vás hygienické potreby: Bulky soft premium XXL - 25ks, v celkovej hodnote 115,80 Eur.	115,80	s DPH	10.01.2023	Trend Hygiena s.r.o.	15.06.2023
	Faktúra	2300052	potraviny	852,40	s DPH	02.05.2023	Kardos Zoltán	19.05.2023
	Faktúra	2023155	potraviny	31,90	s DPH	02.05.2023	Ládi Róbert - Pekáreň Okoč	19.05.2023
	Faktúra	670314020	potraviny	136,08	s DPH	02.05.2023	Mabonex Piešťany	19.05.2023
	Faktúra	670314022	potraviny	226,05	s DPH	02.05.2023	Mabonex Piešťany	19.05.2023
	Faktúra	2302823	potraviny	757,64	s DPH	28.04.2023	Mirkom Plus s.r.o.	19.05.2023
	Faktúra	10230564	potraviny	525,98	s DPH	28.04.2023	Narias Topoľníky	19.05.2023
	Faktúra	10230563	potraviny	678,72	s DPH	28.04.2023	Narias Topoľníky	19.05.2023
	Faktúra	202306021	školské ovocie	0,00	s DPH	12.06.2023	Poľnohospodárske družstvo Hrušov	13.06.2023
	Objednávka	2	Objednávame u Vás čistiace potreby: trend UNI kvetový 10 ks, v celkovej hodnote 68,40 Eur.	68,40	s DPH	12.01.2023	Trend Hygiena s.r.o.	15.06.2023
	Faktúra	1512310245	potraviny	510,33	s DPH	26.04.2023	AG FOODS	19.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2293