Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Objednávka	89	Objednávame u Vás ročnú kontrolu detského ihriska.	198,03	s DPH	01.12.2025	Ekotec - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o.	31.03.2026
	Faktúra	225	Kancelárske potreby	149,40	s DPH	24.11.2025	Zoltán Brinzik - Office Center	31.03.2026
	Faktúra	236	Odvoz fekálie	250,00	s DPH	08.12.2025	Obecný úrad Okoč	31.03.2026
	Faktúra	235	Telekomunikačný poplatok	41,80	s DPH	05.12.2025	Slovak Telecom, a.s.	31.03.2026
	Faktúra	234	Telekomunikačný poplatok	29,73	s DPH	05.12.2025	Slovak Telecom, a.s.	31.03.2026
	Faktúra	233	montáž, revízia detekčného systému-plynová kotolňa	332,10	s DPH	03.12.2025	Mikro trade s.r.o.	31.03.2026
	Faktúra	232	odvoz kuchynského odpadu	18,45	s DPH	01.12.2025	FCC Slovensko spol. s r.o.	31.03.2026
	Faktúra	231	Činnosť technika BOZP	73,80	s DPH	01.12.2025	ABeP, s.r.o.	31.03.2026
	Faktúra	229	Zemný plyn - VO	3 324,00	s DPH	01.12.2025	SPP, a.s.	31.03.2026
	Faktúra	228	učebnice	45,20	s DPH	28.11.2025	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	31.03.2026
	Faktúra	227	elektroinštalačný materiál	225,79	s DPH	24.11.2025	Attila Dorák DN-Hobby	31.03.2026
	Faktúra	226	školské potreby	87,80	s DPH	24.11.2025	Zoltán Brinzik - Office Center	31.03.2026
	Faktúra	224	Kancelárske potreby	34,70	s DPH	24.11.2025	Zoltán Brinzik - Office Center	31.03.2026
	Faktúra	238	Spotreba el. energie	727,74	s DPH	09.12.2025	ZSE Energia, a.s.	31.03.2026
	Faktúra	223	tonery do tlačiarne a fotokop. stroja	136,10	s DPH	24.11.2025	Zoltán Brinzik - Office Center	31.03.2026
	Faktúra	222	oprava VKZ	339,00	s DPH	20.11.2025	Ladislav Kulcsár KLS	31.03.2026
	Faktúra	221	stravovanie zamestnancov	1 076,10	s DPH	18.11.2025	ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč	31.03.2026
	Faktúra	220	stravovanie zamestnancov	357,00	s DPH	18.11.2025	ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč	31.03.2026
	Faktúra	219	vodoinštalačné práce	338,00	s DPH	14.11.2025	Drakes - Nagy Zoltán	31.03.2026
	Faktúra	218	Činnosť technika PO	33,19	s DPH	13.11.2025	Csaba Bíro	31.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2779