Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	88	Telekomunikačný poplatok	37,33	s DPH	23.04.2025	Slovak Telecom, a.s.	29.04.2025
	Faktúra	86	stravovanie zamestnancov	248,40	s DPH	16.04.2025	ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč	29.04.2025
	Faktúra	87	stravovanie zamestnancov	1 094,80	s DPH	16.04.2025	ŠJ pri ZŠ s VJM Okoč	29.04.2025
	Faktúra	85	hygienické potreby	116,36	s DPH	11.04.2025	Trend Hygiena, s.r.o.	29.04.2025
	Faktúra	83	Činnosť technika BOZP	73,80	s DPH	10.04.2025	ABeP, s.r.o.	29.04.2025
	Faktúra	84	Odvoz fekálie	350,00	s DPH	10.04.2025	Obecný úrad Okoč	29.04.2025
	Faktúra	82	Spotreba el. energie	637,16	s DPH	08.04.2025	ZSE Energia, a.s.	29.04.2025
	Faktúra	81	časopis, publikácie	50,00	s DPH	08.04.2025	RVC Rovinka	29.04.2025
	Faktúra	79	Telekomunikačný poplatok	29,73	s DPH	07.04.2025	Slovak Telecom, a.s.	29.04.2025
	Faktúra	80	Činnosť technika PO	33,19	s DPH	07.04.2025	Csaba Bíro	29.04.2025
	Faktúra	78	Telekomunikačný poplatok	24,53	s DPH	07.04.2025	Slovak Telecom, a.s.	29.04.2025
	Objednávka	35	Objednávame u Vás toaletný papier JUMBO 1 balik, rukavice na jedno použitie/100ks 5 balíkov, utierku Bulky	116,36	s DPH	07.04.2025		29.04.2025
	Faktúra	77	zemný plyn - MO	15,00	s DPH	02.04.2025	SPP, a.s.	29.04.2025
	Faktúra	76	Zemný plyn - VO	3 324,00	s DPH	02.04.2025	SPP, a.s.	29.04.2025
	Faktúra	75	odvoz kuchynského odpadu	18,45	s DPH	02.04.2025	FCC Slovensko spol. s r.o.	29.04.2025
	Faktúra	10250276	potraviny	946,23	s DPH	01.04.2025	Narias Topoľníky	25.04.2025
	Faktúra	74	elektroinštalačný materiál	191,84	s DPH	31.03.2025	Attila Dorák DN-Hobby	29.04.2025
	Faktúra	2500186	potraviny	102,06	s DPH	27.03.2025	BGR Global s.r.o.	25.04.2025
	Faktúra	73	automaticka pračka	523,87	s DPH	27.03.2025	FAST PLUS a.s.	29.04.2025
	Faktúra	202503022	školské ovocie	0,00	s DPH	26.03.2025	Poľnohospodárske družstvo Hrušov	26.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2290